1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2463-9-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Provisión de 1000 globos de vidrio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2463-6-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 1848700 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DOMESTICOS Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DOMESTICOS LTDA R.U.T. 78.025.530-7 Sucursal COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DOMESTICOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111812 Tulipas 1 Unidad no definida     $ 9.730.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.730.000 $ 9.730.000

Total Neto	$ 9.730.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.848.700
TOTAL OC	$ 11.578.700