1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-1004-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION A MOVIL 23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-424-R110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación CONCEPCION 578 Comuna Quillota Impuesto 13651,31 Dirección de Envío de la Factura CONCEPCION 578 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAPALL Razón Social RAMON PATRICIO LARA LETELIER R.U.T. 6.409.945-0 Sucursal RAPALL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad SERVICIO DE ADAPTACION DE BOMBA AGUA DE EMBRIAGUE CAMIONETA GREAT WALL DEER 2.2, MOVIL 23   $ 71.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.849 $ 71.849

Total Neto	$ 71.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.651
TOTAL OC	$ 85.500