1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-1010-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Enfermería, Residencia San Pedro (4685) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes 839 Comuna Quillota Impuesto 16538,36 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 839 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ortopedia orthomax Razón Social JUAN BALDOMERO LAURA SULLCA R.U.T. 14.509.679-0 Sucursal ortopedia orthomax Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 1 Unidad no definida   insumos de enfermería para ser utilizados en Residencia. Según Orden de Pedido 4685 $ 87.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.044 $ 87.044

Total Neto	$ 87.044
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.538
TOTAL OC	$ 103.582