1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-1017-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE CAMION HIDRO JET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-387-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación CONCEPCION 578 Comuna Quillota Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CONCEPCION 578 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SITA INGENIERIA. Razón Social HECTOR ENRIQUE DONOSO MARCHANT R.U.T. 8.226.828-6 Sucursal SITA INGENIERIA. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71101705 Bombeo o drenaje 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION HIDRO JET PARA LIMPIEZA MIRADOR PARADERO 1 PUENTE BOCO Y PARQUE ACONCAGUA   $ 595.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595.000 $ 595.000

Total Neto	$ 595.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 595.000

Justificación de exención de impuesto