1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-1093-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Toner, requerido por la Unidad de Informática (SP N°22) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-38-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 270353,28 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida Adquisición de 30 Toner HP CF279A y 6 Toner Brother TN-1060 insumos computacionales para abastecimiento de las distintas Unidades Municipales de atención a público, Solicitud de Pedido N° 22/2020 Unidad de Informática   $ 1.422.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.422.912 $ 1.422.912

Total Neto	$ 1.422.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 270.353
TOTAL OC	$ 1.693.265