1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-1124-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ABARROTES SEGURIDAD PUBLICA (O.P 506) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-40-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 51730,35 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javier Butti Rivero Razón Social JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO R.U.T. 16.819.176-6 Sucursal Javier Butti Rivero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad no definida   ADQUISICIÓN DE 30 JUGOS DE 1.5 - 20 TARROS DE CAFÉ - 20 CAJAS DE TE (100 BOLSAS) - 20 GALLETAS TRITÓN - 20 GALLETAS COCO - 20 GALLETAS TUAREG - 20 GALLETAS NICK - 20 GALLETAS FRAC - 10 BOLSAS DE AZÚCAR 1 KILO.- $ 272.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.265 $ 272.265

Total Neto	$ 272.265
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.730
TOTAL OC	$ 323.995