1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-1137-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de 01 letrero de tela de PVC para Centro Cultural. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-12-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes 839 Comuna Quillota Impuesto 16233,6 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 839 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AV-EME PUBLICIDAD Razón Social ANA MARIA VEGA MARTINEZ R.U.T. 15.442.340-0 Sucursal AV-EME PUBLICIDAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida Letrero: 7.00 x 1.50 mts. Impresión digital Tela de PVC con excedente para tensar   $ 85.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.440 $ 85.440

Total Neto	$ 85.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.234
TOTAL OC	$ 101.674