1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-11451-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2464-11234-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-11234-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación CONCEPCION 578 Comuna Quillota Impuesto 21373,48 Dirección de Envío de la Factura CONCEPCION 578 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MONTEVERDE CUROTTO Razón Social SOC MONTEVERDE CUROTTO LTDA R.U.T. 81.371.300-4 Sucursal FERRETERIA MONTEVERDE CUROTTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 6 Galón   BARNIZ NATURAL $ 5.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.228 $ 33.228 31211501 Pinturas al esmalte 6 Galón   ESMALTE COLOR BLANCO $ 8.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.504 $ 48.504 31211904 Brochas 10 Unidad   BROCHAS DE 2" $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.130 $ 5.130 47131605 Cepillos de limpieza 10 Unidad   ESCOBILLA DE ACERO $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.430 $ 21.430 31191501 Papeles de lija 50 Unidad   LIJAS GRUESAS $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200

Total Neto	$ 112.492
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.373
TOTAL OC	$ 133.865