1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-1154-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Ferretería, Oficina de Turismo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-41-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 6745,76 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Razón Social BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA R.U.T. 81.336.500-6 Sucursal BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 1 Unidad no definida insumos de ferretería para el reemplazo de cables desgastados entre otros. Lo anterior debido a reiterados cortes de energía eléctrica afectando la seguridad de la oficina. Según Pedido de Materiales Nº07 insumos de ferretería para el reemplazo de cables desgastados entre otros. Lo anterior debido a reiterados cortes de energía eléctrica afectando la seguridad de la oficina. Según Pedido de Materiales Nº07 $ 35.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.504 $ 35.504

Total Neto	$ 35.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.746
TOTAL OC	$ 42.250