1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-1175-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2020 Nombre de la Orden de Compra equipo fluorescente, Área Operativa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-41-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 43627,8 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 Artefactos fluorescentes 1 Unidad no definida equipos fluorescentes para reemplazar equipamientos eléctrico, debido a cortocircuito ocurrido en dependencias de la Tesorería Municipal. Según Pedido de Materiales Nº23, Acta 1085, OC 1080 equipos fluorescentes para reemplazar equipamientos eléctrico, debido a cortocircuito ocurrido en dependencias de la Tesorería Municipal. Según Pedido de Materiales Nº23, Acta 1085, OC 1080 $ 229.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.620 $ 229.620

Total Neto	$ 229.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.628
TOTAL OC	$ 273.248