1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-11771-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2464-11361-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-11361-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación CONCEPCION 578 Comuna Quillota Impuesto 26349,77 Dirección de Envío de la Factura CONCEPCION 578 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERREMAR Razón Social FERRETERIA MARITIMA VARGAS LIMITADA R.U.T. 76.152.430-5 Sucursal FERREMAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101713 Hierro 22 Tira   FIERRO CUADRADO 10 MM $ 5.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.760 $ 122.760 21101513 Discos 1 Unidad   DISCO DE CORTE DE 9" $ 1.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.133 $ 1.133 23171509 Soldadura 4 kilogramo   SOLDADURA DE 3/32 PUNTO AZUL $ 2.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.620 $ 11.620 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Litro   DILUYENTE $ 1.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.310 $ 1.310 31211904 Brochas 2 Unidad   BROCHAS DE 2" $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.860 $ 1.860

Total Neto	$ 138.683
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.350
TOTAL OC	$ 165.033