1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-1195-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Art Ferretería, Unidad de Ingeniera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-41-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 178572,83 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Razón Social BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA R.U.T. 81.336.500-6 Sucursal BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad no definida artículos de ferretería para confección e instalación de señaléticas que son ubicados dentro de la ciudad. Según pedido de Materiales N 16 Unidad de Ingeniera, solicita artículos de ferretería para confección e instalación de señaléticas que son ubicados dentro de la ciudad. Según pedido de Materiales N 16, $ 939.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 939.857 $ 939.857

Total Neto	$ 939.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.573
TOTAL OC	$ 1.118.430