1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-1213-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de diversos insumos de librería. OP 1482, Prog. Habitabilidad. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-38-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 23757,6 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA O´HIGGINS Razón Social SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA R.U.T. 78.782.100-6 Sucursal LIBRERIA O´HIGGINS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121148 Papel lustre 1 Unidad no definida Adquisición de: 20 bolsas de goma eva de colores 20 estuche glitter glue colores 20 carpetas de papel lustre 20 pliegos de cartón piedra 20 block de papel entretenido 20 estuche plumones marcadores 12 colores   $ 125.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.040 $ 125.040

Total Neto	$ 125.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.758
TOTAL OC	$ 148.798