1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-1317-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos de consumo para actividades a realizarse los días 08 y 11/09/2017 relacionadas con Tricentenario de la Ciudad de Quillota. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-46-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes 839 Comuna Quillota Impuesto 9826,8 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 839 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javier Butti Rivero Razón Social JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO R.U.T. 16.819.176-6 Sucursal Javier Butti Rivero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad no definida Adquisición de los siguientes insumos: 02 Nescafé grande 100 Vasos de Plumavít 200 Revolvedores 04 Kilos de azúcar 02 Cajas de té 100 unidades Supremo Premium 02 Endulzantes Stevia Daily 180cc 15 Paquetes de Galletas surtidas (05 vino, 05 maría y 05 limón) 04 Paquetes de servilletas chicas Ellite.   $ 51.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.720 $ 51.720

Total Neto	$ 51.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.827
TOTAL OC	$ 61.547