1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-1343-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Aseo para Bodega Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-44-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 124032 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORDILLERAS DEL NORTE SPA. Razón Social CORDILLERAS DEL NORTE SPA R.U.T. 76.234.435-1 Sucursal CORDILLERAS DEL NORTE SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 1 Unidad no definida OP N° 29 de Jefe de Bodega Municipal, quien requiere la compra de 50 escobillones, 200 Toallas de papel absorbente, 80 pares de guantes de goma y 36 Insecticidas, para stock de bodega, para ser distribuidas a las diferentes unidades municipales.- Acta 1170. OC 1139, D.A. 1059.-   $ 652.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 652.800 $ 652.800

Total Neto	$ 652.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.032
TOTAL OC	$ 776.832