1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-135-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ABARROTES OPD.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-46-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 58 del sistema PROEXI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes 839 Comuna Quillota Impuesto 9287,2 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 839 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javier Butti Rivero Razón Social JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO R.U.T. 16.819.176-6 Sucursal Javier Butti Rivero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad no definida   ADQUISICIÓN DE 02 TARROS DE NESCAFE 250 GR., 02 CAJAS DE TÉ LIPTÓN 100 BOLSAS, 10 JUGOS SIN AZÚCAR DE 1.5 LITROS SABORES SURTIDOS, 02 ENDULZANTES DE 270 ML DAILY O IANSA, 10 PAQUETES GALLETAS 126 GR. SABORES: TRITÓN, CHIPS CHOCOLATE, NIZA Y CRIOLLITA $ 48.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.880 $ 48.880

Total Neto	$ 48.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.287
TOTAL OC	$ 58.167