1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-1371-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Oficina, requeridos por CHCC (OP N° 1524) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-38-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 33654,13 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA O´HIGGINS Razón Social SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA R.U.T. 78.782.100-6 Sucursal LIBRERIA O´HIGGINS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121518 Lápices de grafito 1 Unidad no definida Adquisición de Materiales de Oficina según detalle de Orden de Pedido Nº 1524 SSyO   $ 177.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.127 $ 177.127

Total Neto	$ 177.127
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.654
TOTAL OC	$ 210.781