1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-138-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN CALZADO Y GUANTES - TRÁNSITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-50-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 70 del sistema PROEXI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes 839 Comuna Quillota Impuesto 33352,6 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 839 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181601 Calzado antifuego 1 Unidad no definida   ADQUISICIÓN 01 PAR DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BOTOTO N°39 - 06 PAR DE GUANTES ANTI VIBRACIÓN ATOM 1121 7BE STEELPRO CERTIFICADO RES.337/2016 ALGODÓN CON NYL.- $ 175.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.540 $ 175.540

Total Neto	$ 175.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.353
TOTAL OC	$ 208.893