1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-1417-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ARTÍCULOS LIBRERÍA (O.P 668 S. PUBLICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-38-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1244 del sistema PROEXI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 15266,5 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112904 Pistola de resina 1 Unidad no definida   ADQUISICIÓN DE 50 POTES DE SILICONA LIQUIDA DE 100 ML, 100 PAQUETES DE PALOS DE HELADO COLORES Y 100 PAQUETES HELADO COLOR NATURAL.- $ 80.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.350 $ 80.350

Total Neto	$ 80.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.266
TOTAL OC	$ 95.616