1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-142-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-01-2018 Nombre de la Orden de Compra Mochilas y Pendrive con logos, ChCC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-12-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes 839 Comuna Quillota Impuesto 38031,92 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 839 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AV-EME PUBLICIDAD Razón Social ANA MARIA VEGA MARTINEZ R.U.T. 15.442.340-0 Sucursal AV-EME PUBLICIDAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Unidad no definida   mochilas y pendrive con logos para la oficina. Según Orden de Pedido 4280 $ 200.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.168 $ 200.168

Total Neto	$ 200.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.032
TOTAL OC	$ 238.200