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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2464-1431-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OP. N°4729 PMJH - compra ágil: 2464-1559-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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R.U.T. |
69.060.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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R.U.T. |
69.060.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Bulnes #895 |
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Comuna |
Quillota
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Impuesto |
90481,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bulnes #895 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
La Estancia de El Totoral |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE TURISMO RURAL LA ESTANCIA DEL TOTORAL
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R.U.T. |
76.605.260-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
La Estancia de El Totoral |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101501
| Restaurantes | 1 | Unidad no definida | 01 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZO) PARA 30 PERSONAS, EL DIA VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025, ALMUERZO DEBE CONSIDERAR SERVICIO DE COCKTAIL, ENTRADA, PLATO DE FONDO Y POSTRE. EL SERVICIO DESDE LAS 13:00 HORAS Y EL LUGAR DE SERVICIO LO MAS CERCANO A DIRECCIÓN TOTORAL, EL QUISCO. | |
$ 476.218,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 476.218
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$ 476.218
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Total Neto
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$ 476.218
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 90.481
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$ 566.699
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.