1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-1433-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2025 Nombre de la Orden de Compra OP. 4745 GESTIÓN TERRITORIAL - Compra ágil: 2464-1560-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1369 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 38247 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dos Madejitas Razón Social DOS MADEJITAS SPA R.U.T. 77.849.198-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dos Madejitas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151701 Hilo de lana 70 Ovillo 70 OVILLOS DE LANA DE DOS HEBRAS DE 100 GR. CADA UNO COLORES VERDE AGUA, ROJO, BLANCO, AMARILLO, FUCSIA, ROSADO Y AZUL (10 DE CADA COLOR)   $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.300 $ 160.300 12352310 Siliconas 10 Botella 10 BOTELLAS DE SILICONA LIQUIDA DE 100 ML.   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 60121112 Cartón piedra 50 Pliego 50 PLIEGOS DE CARTON PIEDRA COLOR GRIS DE 1.5 MM TAMAÑO CARTA   $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000

Total Neto	$ 201.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.247
TOTAL OC	$ 239.547