1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-1460-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de librería, requeridos por Seguridad Pública Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-54-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes 839 Comuna Quillota Impuesto 162050,81 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 839 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA O´HIGGINS Razón Social SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA R.U.T. 78.782.100-6 Sucursal LIBRERIA O´HIGGINS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 1 Unidad no definida Adquisición de materiales de librería los cuales serán utilizados en los talleres en los sectores de Altos de Serrano, Chile Nuevo, Los Aromos, Ríos de Chile, Salvador Said, San Pedro que se realizan de lunes a viernes desde las 16:00 horas del Proyecto PCSP17-NNA-003. Orden de Pedido Nº 5063, Seguridad Pública, OC Nº 1321, Acta Nº 1403, Cotización y D.A Nº 1097.-   $ 852.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 852.899 $ 852.899

Total Neto	$ 852.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.051
TOTAL OC	$ 1.014.950