1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-148-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Letreros Top Site, Expo Feria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 573895 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GC Medios Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GREPSA LIMITADA R.U.T. 76.617.260-1 Sucursal GC Medios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida 5 Letreros Top Site para publicitar el evento, ya que es un rol fundamental en la publicidad del evento por su alta visibilidad y estrategia comunicacional. Según Pedido de Materiales N 1 5 Letreros Top Site para publicitar el evento, ya que es un rol fundamental en la publicidad del evento por su alta visibilidad y estrategia comunicacional. Según Pedido de Materiales N 1 $ 3.020.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020.500 $ 3.020.500

Total Neto	$ 3.020.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 573.895
TOTAL OC	$ 3.594.395