1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-1492-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION SISTEMA ELECTRICO ESTADIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-23-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación CONCEPCION 578 Comuna Quillota Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CONCEPCION 578 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Eduardo Razón Social Jose Eduardo Suarez Muñoz Contratista E.I.R.L R.U.T. 76.361.591-k Sucursal Jose Eduardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222601 Estadio 1 Unidad no definida REGULARIZACION PAARA PAGO DE FACTURA Nº70 POR TRABAJOS DE MANTENCION SISTEMA ELECTRICO ESTADIO LUCIO FARIÑA FERNANDEZ REGULARIZACION SERVICIOS MANTENCION SISTEMA ELECTRICO DE ACUERDO A LICITACION ID. 2464-23-L116 $ 619.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 619.990 $ 619.990

Total Neto	$ 619.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 619.990

Justificación de exención de impuesto