1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-153-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos de Abarrotes, Delegación Municipal San Pedro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-46-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes 839 Comuna Quillota Impuesto 5453 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 839 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javier Butti Rivero Razón Social JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO R.U.T. 16.819.176-6 Sucursal Javier Butti Rivero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad no definida Se Solicitan los siguientes insumos: 2 Tarros de Café de 400 grs 2 Cajas de Té de 100 Bolsas 2 Kilos de Azúcar Se Solicitan los siguientes insumos: 2 Tarros de Café de 400 gr 2 Cajas de Té de 100 Bolsas 2 Kilos de Azúcar $ 28.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.700 $ 28.700

Total Neto	$ 28.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.453
TOTAL OC	$ 34.153