1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-157-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Artículos de aseo requeridos Unidad de Movilización Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-44-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 168429,3 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO Entrega al interior ELFF porteria Bulnes. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Razón Social ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA R.U.T. 5.148.832-6 Sucursal ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños para herramientas 1 Unidad no definida Unidad de Movilización solicita artículos de aseo para taller mecánico y aseo de los vehículos municipales. Según Solicitud de Pedido de Materiales Nº 01   $ 886.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 886.470 $ 886.470

Total Neto	$ 886.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.429
TOTAL OC	$ 1.054.899