1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-164-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS FERRETERÍA TRANSITO (O.P13) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-41-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 97 del sistema PROEXI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes 839 Comuna Quillota Impuesto 2170,56 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 839 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Razón Social BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA R.U.T. 81.336.500-6 Sucursal BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121524 Alambre aislado o forrado 1 Unidad no definida   ADQUISICIÓN INSUMOS ELÉCTRICOS DETALLADOS EN SOLICITUD DE PEDIDO 13/2019 Y COTIZACIÓN ADJUNTA.- $ 11.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.424 $ 11.424

Total Neto	$ 11.424
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.171
TOTAL OC	$ 13.595