1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-1650-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos de ferretería, para Áreas Verdes y Paisajismo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-50-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes 839 Comuna Quillota Impuesto 85322,73 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 839 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Razón Social BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA R.U.T. 81.336.500-6 Sucursal BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad no definida Adquisición de insumos de ferretería para confección y reparación de tapas y cajas de agua en plazas y jardines de la ciudad, según solicitud de pedido de materiales Nº 6 Áreas Verdes y Paisajismo   $ 449.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.067 $ 449.067

Total Neto	$ 449.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.323
TOTAL OC	$ 534.390