1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-1719-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Regulariza servicio reparacion M-20 Movilizacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-15-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 569361,3435 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor automotriz Razón Social AUTOMOTRIZ ELECTRA LIMITADA R.U.T. 78.658.780-8 Sucursal automotriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad no definida DECRETO ALCALDICIO FUNDADO 10.146 QUE REGULARIZA PAGO DEL TRABAJO REALIZADO EL AÑO 2018 POR AUTOMOTRIZ ELECTRA LTDA, CARGO FONDO MUNICIPAL, SEGUN ORD.100-112 DE DIRECTOR DE TRANSITO, REPARACION EFECTUADA A BUS MERCEDES BENZ PPU UJ-3573, MOVIL-20 QUE REALIZA TRASLADO DE ESTUDIANTES DESDE SECTORES RURALES Y URBANOS DE LA COMUNA, D.A.10.146.-   $ 2.996.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.996.639 $ 2.996.639

Total Neto	$ 2.996.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 569.361
TOTAL OC	$ 3.566.000