1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-177-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2464-97-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSUMOS DE ASEO NECESARIOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES Proveniente de Licitación 2464-97-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna -1 Impuesto 69558,24 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS DIMELAB LIMITADA R.U.T. 76.007.210-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 DETERGENTE MATIC X 12 KILOS 18 Caja DETERGENTE MATIC X 12 KILOS DETERGENTE X 12 UNIDADES CADA CAJA $ 17.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.200 $ 313.200 47131805 LIMPIADOR X 24 UNIDADES 4 Caja LIMPIADOR X 24 UNIDADES LIMPIADOR COMUN X 24 UNIDADES CADA CAJA $ 13.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.896 $ 52.896

Total Neto	$ 366.096
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.558
TOTAL OC	$ 435.654