1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-1830-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS LIBRERÍA SENDA (O.P 786) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-38-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 7974,68 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 1 Unidad no definida   ADQ- DE 50 SOBRES BLANCOS T. OFICIO - 5 POS IT BANDERITAS DE COLORES - 6 POS IT MAR. ADHESIVO - 2 CORCHETERAS DE ESCRITORIO - 100 BLINDER CLIPS T. MEDIANO - 2 RESMAS DE CARTA - 3 RESMAS DE OFICIO - 2 TIJERAS GRANDES - 3 SET LAPIZ SCRIPTO - 10 DESTACA $ 41.972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.972 $ 41.972

Total Neto	$ 41.972
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.975
TOTAL OC	$ 49.947