1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-1861-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2017 Nombre de la Orden de Compra insumos de ferreteria, Programa Habitabilidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-50-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes 839 Comuna Quillota Impuesto 31774,65 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 839 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Razón Social BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA R.U.T. 81.336.500-6 Sucursal BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad no definida insumos de ferretería para materiales de construcción para el programa. Según Orden de Pedido 3995 insumos de ferretería para materiales de construcción para el programa. Según Orden de Pedido 3995 $ 167.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.235 $ 167.235

Total Neto	$ 167.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.775
TOTAL OC	$ 199.010