1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-1876-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos de Abarrotes requeridos por Ceam Hermano Miguel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-40-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 8624,1 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javier Butti Rivero Razón Social JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO R.U.T. 16.819.176-6 Sucursal Javier Butti Rivero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Unidad no definida Adquisición de Insumos de abarrotes requeridos para el abastecimiento de Ceam Hermano Miguel, según detalle de Semana N° 1 de Minuta Trimestral Octubre-Noviembre-Diciembre   $ 45.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.390 $ 45.390

Total Neto	$ 45.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.624
TOTAL OC	$ 54.014