1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-1913-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Artículos de Ferretería, Unidad Servicios Operativ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-41-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 18881,06 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161907 Escaleras 1 Unidad no definida artículos de ferretería apra equipamiento del Técnico Eléctrico de la Unidad para realizar de manera segura los trabajos requeridos. Según Pedido de Materiales Nº5 artículos de ferretería apra equipamiento del Técnico Eléctrico de la Unidad para realizar de manera segura los trabajos requeridos. Según Pedido de Materiales Nº5 $ 99.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.374 $ 99.374

Total Neto	$ 99.374
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.881
TOTAL OC	$ 118.255