1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-1991-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Insumos plasticos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-46-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes 839 Comuna Quillota Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 839 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javier Butti Rivero Razón Social JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO R.U.T. 16.819.176-6 Sucursal Javier Butti Rivero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101903 Vasos de servicio 1 Unidad no definida Adquisición de Insumos plásticos para programa Seguridad Publica para ser utilizados en actividades de verano con el proyecto Segun OP 3838 Adquisición de Insumos plásticos para programa Seguridad Publica para ser utilizados en actividades de verano con el proyecto Segun OP 3838 $ 136.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.493 $ 136.493

Total Neto	$ 136.493
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 136.493

Justificación de exención de impuesto