1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-1997-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2018 Nombre de la Orden de Compra articulos de bazar programa 4a7 op5321 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-10-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5321 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 9102,2768 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ursula mirella Razón Social ursula mirella cardenas del nido R.U.T. 22.612.331-8 Sucursal ursula mirella Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101714 Dispensadores de agua caliente o termos 1 Unidad no definida Adquisicion de productos de bazar solicitados por programa 4a7, segun op 5321, cargo fondo externo, d.a.3632.-   $ 47.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.907 $ 47.907

Total Neto	$ 47.907
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.102
TOTAL OC	$ 57.009