1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-2012-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2018 Nombre de la Orden de Compra reparacion movil-27 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-15-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1925 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 164227,697 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JESUS LAUGA Razón Social JESUS ANTONIO LAUGA ROJAS R.U.T. 15.682.795-9 Sucursal JESUS LAUGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad no definida Servicio reparacion movil-27 mahindra ppufcfw-34, segun pedido 24 movilizacion, cargo fondo municipal, acta 1925, oc 1815, d.a.4809.-   $ 864.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 864.356 $ 864.356

Total Neto	$ 864.356
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.228
TOTAL OC	$ 1.028.584