1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-2062-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coffee Programa Redes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-1-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación CONCEPCION 578 Comuna Quillota Impuesto 67857,17 Dirección de Envío de la Factura CONCEPCION 578 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIANA VERONICA TAPIA PEÑA Razón Social ELIANA VERONICA TAPIA PENA R.U.T. 8.210.462-3 Sucursal ELIANA VERONICA TAPIA PEÑA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad no definida Programa redes solicita servicio de coffee para taller de pallet a jefas de familia subsistema seguridad y oportunidades en altos de serrano. Mediante Orden de Pedido 2424, Acta 1821, D.A. 0389 Programa redes solicita servicio de coffee para taller de pallet a jefas de familia subsistema seguridad y oportunidades en altos de serrano. $ 357.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.143 $ 357.143

Total Neto	$ 357.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.857
TOTAL OC	$ 425.000