1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-214-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2017 Nombre de la Orden de Compra Regularización de Servicio de alimentación: 21 Colaciones para el día 16/02/2017 solicitado por Oficina de Turismo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-59-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 5834,14 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIANA VERONICA TAPIA PEÑA Razón Social ELIANA VERONICA TAPIA PENA R.U.T. 8.210.462-3 Sucursal ELIANA VERONICA TAPIA PEÑA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida 21 colaciones, cada una compuestas por: - 01 Sandwich de jamón queso - 01 Jugo en caja - 01 Fruta   $ 30.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.706 $ 30.706

Total Neto	$ 30.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.834
TOTAL OC	$ 36.540