1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-217-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2017 Nombre de la Orden de Compra abarrotes semana 4 hno miguel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-46-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación CONCEPCION 578 Comuna Quillota Impuesto 4841,637 Dirección de Envío de la Factura CONCEPCION 578 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javier Butti Rivero Razón Social JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO R.U.T. 16.819.176-6 Sucursal Javier Butti Rivero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida Adquisicion de abarrotes solicitados por ceam hno miguel correspondiente a la semana4 febrero, para atencion de los adultos mayores del centro, cargo fondo municipal, acta 153, oc 134, d.a. 1101   $ 25.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.482 $ 25.482

Total Neto	$ 25.482
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.842
TOTAL OC	$ 30.324