1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-222-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos de Ferretería para Área Operativa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-50-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes 839 Comuna Quillota Impuesto 374554,6 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 839 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 1 Unidad no definida Adquisición de insumos de Ferretería para ser utilizados en confección de señaléticas y labores propias de taller de tránsito, Solicitud de Pedido de Materiales Nº 08/2018 Área Operativa.   $ 1.971.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.971.340 $ 1.971.340

Total Neto	$ 1.971.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 374.555
TOTAL OC	$ 2.345.895