1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-228-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Bolsas de Mercadería requeridas por Banamor Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-40-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 176130 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javier Butti Rivero Razón Social JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO R.U.T. 16.819.176-6 Sucursal Javier Butti Rivero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 1 Unidad no definida Adquisición de bolsas de mercadería para entrega de ayudas sociales en Banamor, las que contienen: 1 Kilo de Legumbres, 1 kilo de Azúcar, 1 kilo de sal, panquete de fideos, 1 kilo de arroz, 1 litro de aceite, 1 sopa, 1 salsa de tomates, 1 jalea, 1 caja de té 20 bolsitas. Orden de Pedido N 1023, Banamor.   $ 927.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 927.000 $ 927.000

Total Neto	$ 927.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.130
TOTAL OC	$ 1.103.130