1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-229-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2464-93-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL NECESARIO PARA OFICINA DE PERSONAL Proveniente de Licitación 2464-93-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillota R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillota R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna -1 Impuesto 19152 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 17500 |PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR BOREAL M/POSIT 50 Resma 17500 |PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR BOREAL M/POSIT RESMAS PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500 14111507 18501 |PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR PRISA M/POSIT 20 Resma 18501 |PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR PRISA M/POSIT RESMAS PAPEL BLANCO TAMAÑO OFICIO $ 1.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.300 $ 28.300

Total Neto	$ 100.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.152
TOTAL OC	$ 119.952