1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-236-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería, Autoconsumo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-50-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación CONCEPCION 578 Comuna Quillota Impuesto 15954,3 Dirección de Envío de la Factura CONCEPCION 578 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción BODEGA Yungay 599, Quillota 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 135 Unidad no definida Programa Autoconsumo, solicita materiales de polietileno para techos de invernaderos para usuarios del programa, Mediante Orden de Pedido 2739, Acta 177, D.A 1102 materiales de polietileno para techos de invernaderos para usuarios del programa, $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.970 $ 83.970

Total Neto	$ 83.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.954
TOTAL OC	$ 99.924