1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-252-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Ferretería, Programa Autoconsumo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-41-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 10618,91 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Razón Social BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA R.U.T. 81.336.500-6 Sucursal BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad no definida   artículos de ferretería para construcción de las tecnologías asignadas a las familias participantes del programa, de acuerdo al Plan Acción comunal aprobado por el MDS y Fosis $ 55.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.889 $ 55.889

Total Neto	$ 55.889
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.619
TOTAL OC	$ 66.508