1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-254-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Artículos de Aseo, CHCC (64) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-44-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 4090,13 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORDILLERAS DEL NORTE SPA. Razón Social CORDILLERAS DEL NORTE SPA R.U.T. 76.234.435-1 Sucursal CORDILLERAS DEL NORTE SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad no definida   materiales de aseo para Sala de Estimulación Cerro Mayaca. Según Orden de pedido Nº64 $ 21.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.527 $ 21.527

Total Neto	$ 21.527
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.090
TOTAL OC	$ 25.617