1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-264-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos de ferretería para pintar pisos activos en colegio Roberto Matta y Nuestro Mundo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-41-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Yungay Nº599 (Bodega Municipal) Comuna Quillota Impuesto 44889,97 Dirección de Envío de la Factura Yungay Nº599 (Bodega Municipal) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad no definida Adquisición de: 02 Galones de pintura alto tráfico verde 02 Galones de pintura alto tráfico rojo 01 Galones de pintura alto tráfico celeste 05 Pinceles redondos N°18 05 Pinceles redondos N°20 02 Plástico protector para piso (4x10mts) 02 Extensiones telescópicas de fibra 2,44 mts 03 Rodillos de lana natural 23 cms.   $ 236.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.263 $ 236.263

Total Neto	$ 236.263
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.890
TOTAL OC	$ 281.153