1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-269-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-03-2017 Nombre de la Orden de Compra Artículos de Aseo, Abriendo Caminos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-65-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación CONCEPCION 578 Comuna Quillota Impuesto 22669,09 Dirección de Envío de la Factura CONCEPCION 578 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Estadio Estadio Municipal Lucio Fariña Fernandez, Sector Bulnes 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Razón Social ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA R.U.T. 5.148.832-6 Sucursal ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 1 Unidad no definida Abriendo Caminos, solicita artículos de aseo para mantención de Oficina del Programa Orden de Pedido 2674, Acta 198, D.A. 1099 artículos de aseo para mantención de Oficina del Programa $ 119.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.311 $ 119.311

Total Neto	$ 119.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.669
TOTAL OC	$ 141.980