1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-293-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-02-2020 Nombre de la Orden de Compra 5 Potes Cola Fría, Seguridad Pública Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-38-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 3256,6 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201610 Colas 5 Unidad no definida 5 potes de cola fría para talleres de manualidades, reciclaje y expresión artística con niños y niñas de los sectores Antumapu, Chile Nuevo y Altos de Serrano. Según Orden de Pedido Nº1012. 5 potes de cola fría para talleres de manualidades, reciclaje y expresión artística con niños y niñas de los sectores Antumapu, Chile Nuevo y Altos de Serrano. Según Orden de Pedido Nº1012. $ 3.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.140 $ 17.140

Total Neto	$ 17.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.257
TOTAL OC	$ 20.397